【职位描述】

1、制定项目工作计划报二级部经理审阅，根据建议或意见调整项目方案，合理安排稽核工作程序；
2、在现场稽核检查工作中，根据稽核工作分工和检查指南规定的流程，通过观察、询问、抽样、分析计算等方式，对检查环节和检查内容实施符合性测试及实质性检查；
3、在内控评价工作中，根据风控矩阵，对风险等级较高的控制点选取样本进行穿行测试及运行有效性测试，完成测试文档；
4、根据内控测试中发现的问题评价内控缺陷，根据缺陷严重程度将其区分一般、重要和重大缺陷三种，并将缺陷情况与相关测评单位进行沟通确认；
5、收集并取得与检查、测试有关的书面资料或依据，分析汇总检查、测试中发现的问题。

【入职要求】

1、硕士研究生及以上学历；
2、团队合作意识强、书面及语言表达能力强、工作责任心强、正直诚信；
3、具有CPA证书或数据库编程能力优先。